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来宾市残疾人联合会2016年部门预算及“三公”经费预算整改后重新公开

时间:2016-12-13 9:31:07

第一部分:来宾市残联概况

一、基本情况

来宾市残疾人联合会部门预算由市残联、来宾市残疾人劳动就业服务中心、来宾市残疾人康复中心组成。

(一)机构设置

1.来宾市残疾人联合会为正处级的机关事业单位,内设机构有办公室、康复科、教育就业科3个科室。

2.来宾市残疾人劳动就业服务中心为全民所有制全额拨款事业单位,正科级单位。

3.来宾市残疾人康复中心为全民所有制全额拨款事业单位,正科级单位。

(二)基本职能

1.来宾市残疾人联合会

来宾市残疾人联合会是经来宾市人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。来宾市残联由来宾市人民政府领导,业务上接受来宾市人民政府有关部门对口指导。机关的主要职责是:

①弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。

    ②听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

③团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

④宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

⑤承担政府委托的部分行政职能,协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

⑥组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、康复扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,为残疾人平等参与社会生活创造良好的社会环境和条件。

⑦承担来宾市人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

⑧管理和发放残疾人证。

⑨指导和检查县(市、区)残疾人联合会工作,指导和管理各类残疾人专门协会工作。

⑩募集资金,发展残疾人福利企业。

在自治区残联指导下,开展残疾人事业的国际交流与合作。

承担市委、市政府交办的其他工作。

2.来宾市残疾人劳动就业服务中心

来宾市残疾人劳动就业服务中心隶属于来宾市残疾人联合会。主要职责是执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,接受劳动部门和市残联教育就业科的业务指导,高效优质为全市残疾人劳动就业提供服务;对全市盲人按摩实行行业管理。

①协助政府及市残联管理和指导全市残疾人劳动就业服务工作。

②承担全市残疾人职业技能培训规划、计划的落实及组织协调工作;建立与残疾人事业相关的职业资格认证体系。

③承担残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训、鉴定的组织管理工作。

④承担全市并协助全国残疾人职业技能竞赛及职业人才评选表彰和奖励的事务性工作。

⑤依法收取、管理和使用残疾人就业保障金;对各县(市、区)残疾人就业服务机构保障金的收缴、使用、管理情况进行监督和检查。

 ⑥兴办或联办企业安置残疾人就业,开展好残疾人职业技能及盲人按摩培养、培训工作。

⑦负责全市残疾人就业信息网建设和管理;承担残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作。

⑧对全市盲人按摩实行行业管理。

⑨承办市残联交办的其它工作。

3.来宾市残疾人康复中心

来宾市残疾人康复中心隶属于来宾市残疾人联合会。主要职责是执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,接受卫生部门和市残联康复科的业务指导,高效优质为全市残疾人康复提供服务;对全市残疾人康复训练机构实行行业管理。

①开展智力残疾儿童、孤独症儿童、聋儿、脑瘫儿童、肢体残疾儿童的康复及功能训练;对以偏瘫、截瘫、脑瘫和截肢为主的肢体残疾人的康复训练;对智力残疾人的康复训练;对盲人和低视力者的康复训练;开展成人听力检测及助听器验配;

②开展残疾人辅助器具供应及假肢装配;

③开展残疾人康复工作;

④开展残疾人康复工作研究;

⑤开展社区康复指导及技术人员培训;

⑥指导各县(区)开展康复训练服务。

二、人员构成情况

1.来宾市残疾人联合会编制数8名,实有人员7名,退休人员3名;领导职数3名:正职1名,副职2名,副调研员1名;内设机构科级领导职数3名。全部人员实行参照公务员财政全额拨款管理。

2.来宾市残疾人劳动就业服务中心编制数2名,实有人员2名,系财政全额拨款事业单位管理。

3.来宾市残疾人康复中心编制数6名,实有人员6名,系财政全额拨款事业单位管理;聘用康复教师15名。

第二部分:来宾市残联2016年部门预算报表

详见附件表1-13

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入总预算6796839元,同比增加3847315元,增长57%。其中:

一般公共预算拨款6796839元,同比增加3747315元,增长57%。原因是2016年自治区残疾人康复专项补助资金1345000元和2016年自治区残疾人就业和扶贫专项补助1000000元一起纳入预算内。

(二)支出预算说明

2016年支出总预算6796839元,基本支出1776420元,占总支出预算的26.14%,同比增加598114元,增长9%;项目支出5020419元,占总支出预算数的73.86%,同比增加3249201元,增长48%。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

“社会保障和就业支出”类科目6796839万元,占支出总预算的100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算1776420元,占支出总预算的26.14%,同比增加598114元,增长9%,其中:

基本支出的工资福利性支出预算1363205元,占基本支出预算77%,同比增加613064元,增长45%;

基本支出的对个和家庭的补助支出预算291600 元,占基本支出预算16%,同比增加40891元,增长%;

基本支出的商品和服务支出预算121615元,占基本支出预支算7%,同比减少55841元,下降3%

(2)项目支出预算

项目支出5020419元,占总支出预算数的73.86%,同比增加3249201元,增长48%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出6796839元,其中:基本支出1776420元,项目支出5020419元。

(一)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“行政运行(残疾人事业)”项科目支出预算1617047元,占财政拨款支出预算24%,同比增加861379元,增长13%。全部是基本支出预算,主要用于来宾市残联机关及两个二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出。即根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按来宾市统一规定的开支标准安排的办公费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

(二) “社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“残疾人康复”项科目支出预算1465000元,占财政拨款支出预算22%,同比增加803777元,增长12%。全部用于推进残疾人“人人享有康复服务”社区康复建设,市残疾人康复中心开展残疾儿童康复训练项目支出。

(三)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“残疾人就业和扶贫”项科目支出预算1000000元,占财政拨款支出预算15%,同比增加898664元,增长13%。主要用于市残疾人劳动就业服务中心开展残疾人就业和扶贫项目支出。

(四)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“残疾人体育”项科目支出预算972115元,占财政拨款支出预算14%,同比增加897115元,增长13%。全部是项目支出预算,主要用于残疾人体育方面支出。

(五)“社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“其他残疾人事业支出”项科目支出预算1533304元,占财政拨款支出预算23%,同比增加321824元,增长5%。全部是项目支出预算,主要用于残疾人维权信访、残疾人就业保障金征收、扶贫基地配套经费等方面支出等。

(六) “医疗卫生”类“医疗保险”款“行政(事业)单位医疗”项科目支出预算109081元,占财政拨款支出预算1%,同比增加38906元,增长36%。全部是基本支出预算,为市残联机关和2个直属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(七)“其他支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算100292元,占财政拨款支出预算1%,同比增加25651元,增长26%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为市残联机关和2个直属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算5900元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算5900元,公务用车运行维护费支出预算0元,公务用车购置费支出预算0元。

(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费2016年预算0元。

2.公务接待费2016年预算5900元,同比增加300元,增长5%,主要是市残联机关及2个直属事业单位接待上级部门来调研、检查、指导工作,兄弟市残联来考察交流等发生的支出。

3.公务用车费2016年预算0元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0元,同比减少66000元,下降100%,公务用车运行维护费下降的原因是2016年来宾市残联公车改革,不安排公务用车运行维护费。     

   

       附件:来宾市残疾人联合会2016年部门预算及“三公”经费预算报表    

   

来宾市残疾人联合会2016年部门预算表(汇总).xls